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貴州省畢節市七星關區人民政府洪山街道辦事處2018年度部門決算

來源/責任編輯:洪山街道辦事處 時間:2019-09-29 15:34:55 點擊:266

  貴州省畢節市七星關區人民政府洪山街道辦事處2018年度部門決算
 
目錄
 
一、 單位概況
(一) 主要職能
1、協助區人民政府領導處理日常工作和全辦經濟管理的有關事務;根據有關法律、法規和政策,協助區人民政府領導抓好政策指導和組織協調工作。
2、負責洪山街道辦事處日常事務工作,協助區人民政府領導組織實施有關農業、農村工作事項;負責辦事處各項事項重大活動的組織安排。
3、承辦區人民政府及上級部門和區委交給辦事處辦理的有關事項。
4、根據辦事處的工作重點和區人民政府領導指示,組織調
查研究,為辦事處決策提供參考。
5、負責指導、督促全辦應急管理體系建設;負責收集、研判、報告突發事件信息并組織應對工作;負責協助辦事處領導組織處置特大、,重大及敏感突發事件。負責辦事處值班工作,指導、督促全辦各村值班工作。
6、負責研究制定全辦政務服務工作的措施和政府采購內部監督管理制度并組織實施,協調、指導辦直各部門政務服務工作;負責研究制定全辦招高引資、經濟協作政策措施并組織實施,協調、督促招商引資、經濟協作工作。
7、負責抓好有關國防教育的法律、法規和條例在本辦的貫徹實施,適時向全辦人民群眾宣傳國防教育知識;組織國防教育的檢查督促工作。
8、負責全辦有關機關事務工作的指導和監督;負責辦事處機關事務的管理、保障、服務工作;負責辦事處各部門公產管理工作。辦理區人民政府領導和上級有關部門交辦的其他事項。
(二)機構設置及部門決算單位構成
洪山街道辦事處內設3個行政機構,(社會事務辦公室,社會治安綜合治理辦公室,人口和計劃生育辦公室,)屬于正股級行政機構。9個事業機構(正股級),其中:事業機構編制中含3個參公單位,屬正股級全額撥款事業單位。從預算購成單位看,貴州省畢節市七星關區人民代表大會常務委員會辦公室部門決算包括:人大、政府、黨委、財政、計生、文化、農業、
林業、安監單位決算。
二、2018年度部門決算公開報表(見附表)
收入支出決算總表
          公開01表
部門:貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處   金額單位:元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 16,458,013.94 一、一般公共服務支出 28 6,433,486.42
二、上級補助收入 2   二、外交支出 29  
三、事業收入 3   三、國防支出 30  
四、經營收入 4   四、公共安全支出 31 197,156.00
五、附屬單位上繳收入 5   五、教育支出 32  
六、其他收入 6   六、科學技術支出 33  
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 260,830.44
  8   八、社會保障和就業支出 35 2,181,982.94
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 1,160,770.38
  10   十、節能環保支出 37 194,436.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 3,174,238.70
  12   十二、農林水支出 39 2,064,624.32
  13   十三、交通運輸支出 40  
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 329,075.74
  15   十五、商業服務業等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地區支出 44  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 36,000.00
  19   十九、住房保障支出 46 425,413.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22     49  
本年收入合計 23   本年支出合計 50  
用事業基金彌補收支差額 24   結余分配 51  
年初結轉和結余 25   年末結轉和結余 52  
  26     53  
總計 27   總計 54  
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
                  公開02表
部門:貴州省畢節市七星關區XX單位   貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處             金額單位:元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 16,458,013.94 16,458,013.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 6,433,486.42 6,433,486.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事務 103,556.04 103,556.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政運行 103,556.04 103,556.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 4,932,091.65 4,932,091.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 3,868,973.45 3,868,973.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信訪事務 217,251.20 217,251.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 845,867.00 845,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 統計信息事務 4,480.00 4,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   專項普查活動 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他統計信息事務支出 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 155,050.76 155,050.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政運行 155,050.76 155,050.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 1,148,060.27 1,148,060.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政運行 1,148,060.27 1,148,060.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 71,350.70 71,350.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他組織事務支出 71,350.70 71,350.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣傳事務 18,897.00 18,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣傳事務支出 18,897.00 18,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 197,156.00 197,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 168,200.00 168,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 168,200.00 168,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 28,956.00 28,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040602   一般行政管理事務 28,956.00 28,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 260,830.44 260,830.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 260,830.44 260,830.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群眾文化 170,383.44 170,383.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 90,447.00 90,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 2,181,982.94 2,181,982.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務 7,258.00 7,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社會保險經辦機構 7,258.00 7,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事務 1,875,420.94 1,875,420.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老齡事務 221,504.49 221,504.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基層政權和社區建設 1,653,916.45 1,653,916.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 199,448.00 199,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   義務兵優待 199,448.00 199,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社會福利 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   兒童福利 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然災害生活救助 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然災害生活補助 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 臨時救助 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   臨時救助支出 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人員救助供養 7,056.00 7,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   農村特困人員救助供養支出 7,056.00 7,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,160,770.38 1,160,770.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 954,400.38 954,400.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計劃生育機構 700,782.30 700,782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務 253,618.08 253,618.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 醫療救助 195,210.00 195,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城鄉醫療救助 195,210.00 195,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 優撫對象醫療 11,160.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   優撫對象醫療補助 11,160.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 194,436.00 194,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 122,436.00 122,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大氣 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 90,436.00 90,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態保護 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   農村環境保護 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 3,174,238.70 3,174,238.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 69,427.20 69,427.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政運行 69,427.20 69,427.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城鄉社區規劃與管理 944,098.10 944,098.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城鄉社區規劃與管理 944,098.10 944,098.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城鎮基礎設施建設 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城鄉社區環境衛生 2,070,713.40 2,070,713.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城鄉社區環境衛生 2,070,713.40 2,070,713.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 2,064,624.32 2,064,624.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農業 170,242.56 170,242.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 163,042.56 163,042.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控制 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業 200,942.64 200,942.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林業事業機構 152,936.64 152,936.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生態效益補償 1,346.00 1,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林業防災減災 46,660.00 46,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 72,279.12 72,279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技術推廣 72,279.12 72,279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 1,621,160.00 1,621,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 1,621,160.00 1,621,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 329,075.74 329,075.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生產監管 329,075.74 329,075.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政運行 181,585.44 181,585.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生產監管支出 147,490.30 147,490.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 國土海洋氣象等支出 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 國土資源事務 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地質災害防治 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 425,413.00 425,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 425,413.00 425,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 425,413.00 425,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
                  公開03表
部門:貴州省畢節市七星關區XX單位 貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處       金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 16,458,013.94 7,472,366.30 8,985,647.64 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 6,433,486.42 5,275,640.52 1,157,845.90 0.00 0.00 0.00
20101 人大事務 103,556.04 103,556.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政運行 103,556.04 103,556.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 4,932,091.65 3,868,973.45 1,063,118.20 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 3,868,973.45 3,868,973.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信訪事務 217,251.20 0.00 217,251.20 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 845,867.00 0.00 845,867.00 0.00 0.00 0.00
20105 統計信息事務 4,480.00 0.00 4,480.00 0.00 0.00 0.00
2010507   專項普查活動 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他統計信息事務支出 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 155,050.76 155,050.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政運行 155,050.76 155,050.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 1,148,060.27 1,148,060.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政運行 1,148,060.27 1,148,060.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 71,350.70 0.00 71,350.70 0.00 0.00 0.00
2013299   其他組織事務支出 71,350.70 0.00 71,350.70 0.00 0.00 0.00
20133 宣傳事務 18,897.00 0.00 18,897.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣傳事務支出 18,897.00 0.00 18,897.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 197,156.00 0.00 197,156.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 168,200.00 0.00 168,200.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 168,200.00 0.00 168,200.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 28,956.00 0.00 28,956.00 0.00 0.00 0.00
2040602   一般行政管理事務 28,956.00 0.00 28,956.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 260,830.44 170,383.44 90,447.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 260,830.44 170,383.44 90,447.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群眾文化 170,383.44 170,383.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 90,447.00 0.00 90,447.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 2,181,982.94 7,258.00 2,174,724.94 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務 7,258.00 7,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社會保險經辦機構 7,258.00 7,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事務 1,875,420.94 0.00 1,875,420.94 0.00 0.00 0.00
2080205   老齡事務 221,504.49 0.00 221,504.49 0.00 0.00 0.00
2080208   基層政權和社區建設 1,653,916.45 0.00 1,653,916.45 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 199,448.00 0.00 199,448.00 0.00 0.00 0.00
2080805   義務兵優待 199,448.00 0.00 199,448.00 0.00 0.00 0.00
20810 社會福利 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00
2081001   兒童福利 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然災害生活救助 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然災害生活補助 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
20820 臨時救助 34,500.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00
2082001   臨時救助支出 34,500.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人員救助供養 7,056.00 0.00 7,056.00 0.00 0.00 0.00
2082102   農村特困人員救助供養支出 7,056.00 0.00 7,056.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,160,770.38 954,400.38 206,370.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 954,400.38 954,400.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計劃生育機構 700,782.30 700,782.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務 253,618.08 253,618.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 醫療救助 195,210.00 0.00 195,210.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城鄉醫療救助 195,210.00 0.00 195,210.00 0.00 0.00 0.00
21014 優撫對象醫療 11,160.00 0.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00
2101401   優撫對象醫療補助 11,160.00 0.00 11,160.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 194,436.00 0.00 194,436.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 122,436.00 0.00 122,436.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大氣 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 90,436.00 0.00 90,436.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態保護 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00
2110402   農村環境保護 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 3,174,238.70 69,427.20 3,104,811.50 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 69,427.20 69,427.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政運行 69,427.20 69,427.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城鄉社區規劃與管理 944,098.10 0.00 944,098.10 0.00 0.00 0.00
2120201   城鄉社區規劃與管理 944,098.10 0.00 944,098.10 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城鎮基礎設施建設 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
21205 城鄉社區環境衛生 2,070,713.40 0.00 2,070,713.40 0.00 0.00 0.00
2120501   城鄉社區環境衛生 2,070,713.40 0.00 2,070,713.40 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 2,064,624.32 388,258.32 1,676,366.00 0.00 0.00 0.00
21301 農業 170,242.56 163,042.56 7,200.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 163,042.56 163,042.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控制 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業 200,942.64 152,936.64 48,006.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林業事業機構 152,936.64 152,936.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生態效益補償 1,346.00 0.00 1,346.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林業防災減災 46,660.00 0.00 46,660.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 72,279.12 72,279.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技術推廣 72,279.12 72,279.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 1,621,160.00 0.00 1,621,160.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 1,621,160.00 0.00 1,621,160.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 329,075.74 181,585.44 147,490.30 0.00 0.00 0.00
21506 安全生產監管 329,075.74 181,585.44 147,490.30 0.00 0.00 0.00
2150601   行政運行 181,585.44 181,585.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生產監管支出 147,490.30 0.00 147,490.30 0.00 0.00 0.00
220 國土海洋氣象等支出 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00
22001 國土資源事務 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地質災害防治 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 425,413.00 425,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 425,413.00 425,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 425,413.00 425,413.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
部門:貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處     金額單位:元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 16,458,013.94 一、一般公共服務支出 28 6,433,486.42 6,433,486.42 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 197,156.00 197,156.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 260,830.44 260,830.44 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 2,181,982.94 2,181,982.94 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 1,160,770.38 1,160,770.38 0.00
  10   十、節能環保支出 37 194,436.00 194,436.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 3,174,238.70 3,174,238.70 0.00
  12   十二、農林水支出 39 2,064,624.32 2,064,624.32 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 329,075.74 329,075.74 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 36,000.00 36,000.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 425,413.00 425,413.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 22 16,458,013.94 本年支出合計 49 16,458,013.94 16,458,013.94 0.00
年初財政撥款結轉和結余 23   年末財政撥款結轉和結余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共預算財政撥款 24     51      
  政府性基金預算財政撥款 25     52      
  26     53      
總計 27 16,458,013.94 總計 54 16,458,013.94 16,458,013.94 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
            公開05表
部門:貴州省畢節市七星關區XX單位 貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處 金額單位:元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 16,458,013.94 7,472,366.30 8,985,647.64
201 一般公共服務支出 6,433,486.42 5,275,640.52 1,157,845.90
20101 人大事務 103,556.04 103,556.04 0.00
2010101   行政運行 103,556.04 103,556.04 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 4,932,091.65 3,868,973.45 1,063,118.20
2010301   行政運行 3,868,973.45 3,868,973.45 0.00
2010308   信訪事務 217,251.20 0.00 217,251.20
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 845,867.00 0.00 845,867.00
20105 統計信息事務 4,480.00 0.00 4,480.00
2010507   專項普查活動 480.00 0.00 480.00
2010599   其他統計信息事務支出 4,000.00 0.00 4,000.00
20106 財政事務 155,050.76 155,050.76 0.00
2010601   行政運行 155,050.76 155,050.76 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 1,148,060.27 1,148,060.27 0.00
2013101   行政運行 1,148,060.27 1,148,060.27 0.00
20132 組織事務 71,350.70 0.00 71,350.70
2013299   其他組織事務支出 71,350.70 0.00 71,350.70
20133 宣傳事務 18,897.00 0.00 18,897.00
2013399   其他宣傳事務支出 18,897.00 0.00 18,897.00
204 公共安全支出 197,156.00 0.00 197,156.00
20402 公安 168,200.00 0.00 168,200.00
2040204   治安管理 168,200.00 0.00 168,200.00
20406 司法 28,956.00 0.00 28,956.00
2040602   一般行政管理事務 28,956.00 0.00 28,956.00
207 文化體育與傳媒支出 260,830.44 170,383.44 90,447.00
20701 文化 260,830.44 170,383.44 90,447.00
2070109   群眾文化 170,383.44 170,383.44 0.00
2070199   其他文化支出 90,447.00 0.00 90,447.00
208 社會保障和就業支出 2,181,982.94 7,258.00 2,174,724.94
20801 人力資源和社會保障管理事務 7,258.00 7,258.00 0.00
2080109   社會保險經辦機構 7,258.00 7,258.00 0.00
20802 民政管理事務 1,875,420.94 0.00 1,875,420.94
2080205   老齡事務 221,504.49 0.00 221,504.49
2080208   基層政權和社區建設 1,653,916.45 0.00 1,653,916.45
20808 撫恤 199,448.00 0.00 199,448.00
2080805   義務兵優待 199,448.00 0.00 199,448.00
20810 社會福利 3,300.00 0.00 3,300.00
2081001   兒童福利 3,300.00 0.00 3,300.00
20815 自然災害生活救助 50,000.00 0.00 50,000.00
2081501   中央自然災害生活補助 50,000.00 0.00 50,000.00
20820 臨時救助 34,500.00 0.00 34,500.00
2082001   臨時救助支出 34,500.00 0.00 34,500.00
20821 特困人員救助供養 7,056.00 0.00 7,056.00
2082102   農村特困人員救助供養支出 7,056.00 0.00 7,056.00
20899 其他社會保障和就業支出 5,000.00 0.00 5,000.00
2089901   其他社會保障和就業支出 5,000.00 0.00 5,000.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,160,770.38 954,400.38 206,370.00
21007 計劃生育事務 954,400.38 954,400.38 0.00
2100716   計劃生育機構 700,782.30 700,782.30 0.00
2100717   計劃生育服務 253,618.08 253,618.08 0.00
21013 醫療救助 195,210.00 0.00 195,210.00
2101301   城鄉醫療救助 195,210.00 0.00 195,210.00
21014 優撫對象醫療 11,160.00 0.00 11,160.00
2101401   優撫對象醫療補助 11,160.00 0.00 11,160.00
211 節能環保支出 194,436.00 0.00 194,436.00
21103 污染防治 122,436.00 0.00 122,436.00
2110301   大氣 32,000.00 0.00 32,000.00
2110399   其他污染防治支出 90,436.00 0.00 90,436.00
21104 自然生態保護 72,000.00 0.00 72,000.00
2110402   農村環境保護 72,000.00 0.00 72,000.00
212 城鄉社區支出 3,174,238.70 69,427.20 3,104,811.50
21201 城鄉社區管理事務 69,427.20 69,427.20 0.00
2120101   行政運行 69,427.20 69,427.20 0.00
21202 城鄉社區規劃與管理 944,098.10 0.00 944,098.10
2120201   城鄉社區規劃與管理 944,098.10 0.00 944,098.10
21203 城鄉社區公共設施 90,000.00 0.00 90,000.00
2120303   小城鎮基礎設施建設 90,000.00 0.00 90,000.00
21205 城鄉社區環境衛生 2,070,713.40 0.00 2,070,713.40
2120501   城鄉社區環境衛生 2,070,713.40 0.00 2,070,713.40
213 農林水支出 2,064,624.32 388,258.32 1,676,366.00
21301 農業 170,242.56 163,042.56 7,200.00
2130104   事業運行 163,042.56 163,042.56 0.00
2130108   病蟲害控制 7,200.00 0.00 7,200.00
21302 林業 200,942.64 152,936.64 48,006.00
2130204   林業事業機構 152,936.64 152,936.64 0.00
2130209   森林生態效益補償 1,346.00 0.00 1,346.00
2130234   林業防災減災 46,660.00 0.00 46,660.00
21303 水利 72,279.12 72,279.12 0.00
2130317   水利技術推廣 72,279.12 72,279.12 0.00
21307 農村綜合改革 1,621,160.00 0.00 1,621,160.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 1,621,160.00 0.00 1,621,160.00
215 資源勘探信息等支出 329,075.74 181,585.44 147,490.30
21506 安全生產監管 329,075.74 181,585.44 147,490.30
2150601   行政運行 181,585.44 181,585.44 0.00
2150699   其他安全生產監管支出 147,490.30 0.00 147,490.30
220 國土海洋氣象等支出 36,000.00 0.00 36,000.00
22001 國土資源事務 36,000.00 0.00 36,000.00
2200111   地質災害防治 36,000.00 0.00 36,000.00
221 住房保障支出 425,413.00 425,413.00 0.00
22102 住房改革支出 425,413.00 425,413.00 0.00
2210201   住房公積金 425,413.00 425,413.00 0.00
             
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
                公開06表
部門:貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處     金額單位:元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 6,022,407.81 302 商品和服務支出 721,287.51 307 債務利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 1,468,549.00 30201   辦公費 439,121.13 30701   國內債務付息 0.00
30102   津貼補貼 1,664,664.00 30202   印刷費   30702   國外債務付息 0.00
30103   獎金 66,533.00 30203   咨詢費 7,170.00 310 資本性支出 0.00
30106   伙食補助費 141,596.00 30204   手續費 55.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 1,738,375.00 30205   水費 2,824.00 31002   辦公設備購置 0.00
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 517,277.81 30206   電費 1,228.90 31003   專用設備購置 0.00
30109   職業年金繳費   30207   郵電費 8,725.00 31005   基礎設施建設 0.00
30110   職工基本醫療保險繳費   30208   取暖費   31006   大型修繕 0.00
30111   公務員醫療補助繳費   30209   物業管理費   31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費   30211   差旅費 2,020.00 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 425,413.00 30212   因公出國(境)費用   31009   土地補償 0.00
30114   醫療費   30213   維修(護)費 4,600.00 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出   30214   租賃費   31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 728,670.98 30215   會議費   31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費   30216   培訓費   31013   公務用車購置 0.00
30302   退休費 338,670.98 30217   公務接待費   31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費   30218   專用材料費   31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金   30224   被裝購置費   31022   無形資產購置 0.00
30305   生活補助   30225   專用燃料費   31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費   30226   勞務費   399 其他支出 0.00
30307   醫療費補助   30227   委托業務費   39906   贈與 0.00
30308   助學金   30228   工會經費 87,100.00 39907   國家賠償費用支出 0.00
30309   獎勵金 390,000.00 30229   福利費   39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
30310   個人農業生產補貼   30231   公務用車運行維護費 20,493.48 39999   其他支出 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助支出   30239   其他交通費用 147,950.00      
      30240   稅金及附加費用        
      30299   其他商品和服務支出 721,287.51      
人員經費合計 6,751,078.79 公用經費合計  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
 
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總表
 
                      公開07表
部門:貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處                 金額單位:元
預算數 決算數  
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126,000.00 0.00 126,000.00 0.00 126,000.00 0.00 20,493.48 0.00 20,493.48 0.00 20,493.48 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                公開08表  
部門: 貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處   單位:元  
項    目     上年結轉和結余 本年收入 本年支出     年末結轉和結余    
功能分類科目編碼   科目名稱     小計 基本支出   項目支出      
欄次     1 2 3 4 5 6    
合計     0 0 0 0 0 0    
      0 0 0 0 0 0    
      0 0 0 0 0 0    
      0 0 0 0 0 0    
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
 
三、2018年度部門決算情況說明
(一)2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處2 0 1 8年度收支決算
總計16,458,013.94元,與2 0 1 7年相比,增加4707465.61元,增加
28.6%。變動的主要原因是:社會保障和就業增加,城鄉社區支出增加。
(二)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計16,458,013.94元,其中:財政撥款收入16,458,013.94元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,
占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其
他收入0萬元,占0%。
(三)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計16,458,013.94元,其中:基本支出7472366.3元,
占45.4%;項目支出8985647.64元,占54.6%;上繳上級支出0
萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬
元,占0%。
(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處2 0 1 8年度財政撥款
收入決算總計16,458,013.94元。與2 0 1 7年相比,增加4707465.61元,
增加28.6%。。變動的主要原因是:社會保障和就業支出增加,城鄉社區支出增加。
(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
    貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處2 0 1 8年度一般公共
預算財政撥款支出16,458,013.94元,占本年支出合計的100%。與
2 0 1 7年相比,一般公共預算財政撥款支出增加增加4707465.61元,
增加28.6%變動的主要原因是:社會保障和就業支出增加,城鄉社區支出增加。2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
    貴州省畢節市七星關區洪冊街道辦事處2 0 1 8年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共預算支出(類)支出6433486.42元,占39.09%;公共安全支出(類)支出197156.元,占1.2%;文化教育與傳媒支出(類)260830.44元,占1.6%;社會保障和就業支出(類)2181982.94元,占13.26%;醫療衛生與計劃行生育支出(類)1160770.38元,占7.05%;節能環保支出(類)194436元,占1.18%;城鄉社區支出(類)3174238.7萬元,占19.29%;農林水支出(類)2064624.32元,占12.54%;資源勘探信息等支(類)329075.74元,占2%;國土海洋氣象等支出(類)36000元,占0.22%;住房保障支出(類)425413元,占2.57%。
    3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處2 0 1 8年度一般公共預算財政撥款支出當年調整預算為16,458,013.94元,支出決算為16,458,013.94元,完成當年預算的100.0%。決算數等于調整預算數。
其中:
    (1)-般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。當年調鏊預算為103556.04元,支出決算為103556.04元,主要是工資支出等,完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    (2) -般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。當年調整預算為3868973.45元,支出決算為3868973.45元,主要是工資支出等,完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    (3) -般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。當年調整預算為217251.2元,支出決算為217251.2萬元,主要是信訪人員、維穩費用支出,完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于預算數。
    (4) -般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。當年調整預算為845867元,支出決算為845867元,辦公用房租金等支出,完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    (5) -般公共服務支出(類)統計事務(款)其他其他統計信息事務(項)。當年調整預算為4480元,支出決算為4480元,蘭苑智慧社區建設等支出,完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    (6)-般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。當年調整預算為155050.76元,支出決算為155050.76元,職工工資支出。完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    (7) -般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。當年調整預算為1148060.27元,支出決算為1148060.27元,職工工資支出,完成當年調整預算的100. 00%。決算等于調整預算數。
    (8) -般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。當年調整預算為71350.7元,支出決算為71350.7元,蘭苑智慧社區建設等支出,完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    (9) -般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。當年調整預算為18897元,支出決算為18897元,三創一建城市衛生管理支出等.完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    (10)公共安全(類)公安(款)治安管理(項)。當年調整預算為16. 47萬元,支出決算為16. 47萬元,社區警務助理補助,完成當年調整預算的100. 00%。決算數等于調整預算數。
    ( 11)公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項)。當年調整預算為168200元,支出決算為168200元,主要法制宣傳活動支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整168200預算數。
    ( 12)公共安全(類)司法(款)一般行政事務(項)。當年調整預算為28956元,支出決算為28956元,司法所接刑滿人員費用等支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 13)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。
當年調整預算為170383.44元,支出決算為170383.44元,文化站辦公用
品支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (14)文化體育與傳媒支出(類)其他文化與傳媒支出(款)其他文化與傳媒支出(項)。當年調整預算為90447元,支出決算為90447元,文化站辦公用品等支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (15)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)。當年調整預算為221504.49元,支出決算為221504.49元,老齡補助支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (17)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)。當年調整預算為1653916.45元,支出決算為1653916.45元,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (18)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政事夯支出(項)。當年調整預算為7258元,支出決算為7258元,老齡補助支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (19)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。當年調整預算為199448元,支出決算為199448元,死亡撫恤人員補助支出,完成當年調整預算的10 0.00%,決算數等于調整預算數。
    ( 20)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)。當年調整預算為3300元,支出決算為3300元,傷殘軍人撫恤支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 21)社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)中央自然災害生活補助(項)。當年調整預算為50000元,支出決算為50000元,在鄉復員退伍軍人生活補助支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (22)社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)。當年調整預算為34500元,支出決算為34500元,農村籍退役士兵老年生活補助,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 23)社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)。當年調整預算為7056元,支出決算為7056元,優撫對象春節慰問金支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 24)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。當年調整預算為5000元,支出決算為5000元,退役士兵安置支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 25)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)
計劃生育服務(項)。當年調整預算為700782.3元,支出決算為700782.3元,擁軍社區計生辦公等費用,完成當年調整預算的100. 00%,
決算數等于調整預算數。
    (26)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育服務支出(項)。當年調整預算為253618.08元,支出決算為253618.08元,計生辦公用品支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 27)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)。當年調整預算為195210元,支出決算為195210元,城市醫療救助款,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (28)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)優扶對象醫療救助(項)。當年調整預算為11160元,支出決算為11160元,優撫人員醫療救助支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等干調整預算數。
    ( 29)節能環保(類)大氣(款)其他污染防治支出(項)。當年調整預算為32000元,支出決算為32000元,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 30)節能環保(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。當年調整預算為72000元,支出決算為72000元,完成當年預算的100%,決算數等
于調整預算數。
    ( 31)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。當年調整預算為170242.56元,支出決算為170242.56元,單位職工工資,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 32)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。當年調整預算為200942.64萬元,支出決算為200942.64元,單位職工工資,完成當年預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
( 33)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部補助(項)。當年調整預算為1621160元,支出決算為1621160元,社區人員工資,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
(34)農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣當年調整預算為72279.12元,支出決算為72279.12元,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    (35)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。當年調整預算為69427.2元,支出決算為69427.2元,規劃中隊人員工資及辦公用品支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
( 36)城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。當年調整預算為944098.1元,支出決算為944098.1元,環境衛生垃圾清運及維修支出,完成當年調整預算的10 0.00%,決算數等于調整預算數。
( 37)城鄉社區支出(類)城鄉社區社區環境與衛生(款)城城鄉社區社區環境與衛生(項)。當年調整預算為2070713.4元,支出決算為2070713.4元,環境衛生垃圾清運及維修支出,完成當年調整預算的100.00%,決算數等于調整預算數。
    ( 38)資源勘探信息等支出(類)安全生產(款)行政運行(項)。當年調整預算為181585.44元,支出決算為181585.44元,職工工資支出,完成當年調整預算的10 0.00%,決算數等于調整預算數。
    (39)資源勘探信息等支出(類)安全生產(款)其他安
全生產盜管支出(項)。當年調整預算為147490.3元,支出決算為147490.3元,桂花社區南橋賓館及蘭苑廣九棟危房監測等支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
    ( 40)國土海洋抽象支出(類)國土資源事務(款)地質
災害防治(項)。當年調整預算為36000元,支出決算為36000元,桂花社區南橋賓館及蘭苑廣九棟危房監測等支出,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
( 41)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積(項)。當年調整預算為425413元,支出決算為425413元,2 0 1 8年職工工資住房公積金,完成當年調整預算的100. 00%,決算數等于調整預算數。
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處2 0 1 8年度一般公共預算財政撥款基本支出7472366.3元,其中:人員經費6751078.79元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費,其他對個人和家庭補助等;公用經費6022407.81元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    2 0 18年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算20493.48元,比上年減少106131.52元,減少原因是:是認真貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”、市委“十項規定’’精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公’’經費開支,全年實際支出比預算有所節約。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,;公務用車購置及運行維護費支出20493.48元,占100%,比上年減少106131.52元,減少原因是:減少原因是嚴控制“三公’’經費開支;減少原因是嚴控制“三公’’經費開支;公務接待費支出0元,占0%,上年無公務接待費。具體情況如下:
    (1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省畢節市七星關區人氏代表大會常務委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。(2)公務用車購置及運行維護費20493.48元,其中,公務用車購置0元,公務用車運行維護費20493.48元。主要用于:主要用于車輛維護運行等。2 0 1 8年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。(3)公務接待費0元。
(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處2 0 1 8年政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
    2 0 1 8年貴州省畢節市七星關區洪山街道辦事處機關運行經費支出721287.51元,比2 0 1 7年增加223545.51元,增長31%,變動的主要原因是:主要是增加職工工會經費等,
    2、政府采購支出情況。
    2 0 1 7年我單位政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元,授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
    3、國有資產占用情況。
    截至2 0 1 7年1 2月3 1日,我單位共有車輛2輛,其中,一般公
務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值5 0萬元以上通用設備0臺(套),單位價值1 0 0萬元以上專用設備0臺(套)。
    4、預算績效管理工作開展情況
    (1)項目績效評價工作開展情況
    績效評價是為了全面分析和綜合評價本級財政預算資金的使用管理情況,為切賣提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。  我辦基本支出的范圍和主要用途包括辦事處的人員經費和日常公用經費。具體包括:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、其他資本性支出。基本支出與預算有一定幅度增加,主要是對個人和家庭補助的增加;在職人員工資待遇提高等。
    “三公”經費使用管理情況
    2 0 1 7年度“三公’’實際支出20493.48元,全年未購置公務用車,“三公’’經費總體控制較好。
  (2)績效評價工作取得的成效
    2 0 1 8年,根據年初工作規劃和重點性工作,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷完善健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。根據2 0 1 8年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出
績效情況如下:
    預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化。資產管理方面,建立了資產管理制度,總體執行較好。效率性評價和有效性評價基本支出保障了辦事處正常的工作運轉,嚴格遵守各項財經紀律。
    1、轉變工作職能,切實轉變工作人員工作作風、工作方式、工作方法,發揮職工的積極性和創造性,結合辦事處工作實際,年初制定工作制度匯編,將每位職工的本職工作和辦事處的整體工作有機結合,實行工作責任制,工作職責細化量化,年終嚴格考核兌現。
    2、制定了《財務管理制度》,強化內部管理,完善財務制度。規范管理體制,做到有章可循,違章必究,有效地加強了對單位內部的人、才、物的管理。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
    (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
    (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
    (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
    (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
    (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
    (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
    (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
    (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;倉務用車購置及運行費反映單位公務用車
購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    (十七)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,人大工資支出。
    (十八)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,政府工資支出。
    (十九)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。反映各級政府接待群眾來信來訪方面支出,主要是信訪人員、維穩費用支出,
    (二十)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項),反映其他政府辦公廳辦公廳(室)及相關機構事務支出,用房租金等支出。
    (二十一)一般公共服務支出(類)發展改革事務(款)其他發展改革事務支出(項),反映其他發展改革事務支出,蘭苑智慧社區建謾等支出。
    (二十二)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,職工工資支出。
    (二十三)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,職工工資支出。
    (二十四)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出,蘭苑智慧社區建設等支出。
    (二十五)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。反映其他用于中國共產黨宣傳門的事務支出,三創一建城市衛生管理支出等。
    (二十六)公共安全(類)公安(款)治安管理(項)。反映各級公安機關治安管理工作支出,社區警務助理補助。
    (二十七)公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項)。反映其他用于公安方面支出,主要法制宣傳活動支出。
    (二十八)公共安全(類)司法(款)一般行政事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未獨立設置項級科目的其他項目支出,司法所接刑滿人員費用等支出。
    (二十九)教育支出(類)教育支出(款)其他教育教育附加支出(項)。反映教育外的教育費附加支出,社區留守兒童關愛保護工作支出。
    (三十)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。反映群眾文化方面支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等,文化站辦公用品支出。
    (三十一)文化體育與傳媒支出(類)其他文化與傳媒支出(款)其他文化與傳媒支出(項),反映其他文化體育與傳媒方面的支出,文化站辦公用品等支出。
    (三十二)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項),反映老年事務方面支出,老齡補助支出。
    (三十三)社會保障和就業支出(類)民政菅理事務(款)基層政權和社區建設(項),反映開展村民自治、村務公開等基層政權和和社區建設工作支出,洪山社區、桂花社區裝修支出。
    (三十四)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政事務支出(項),反映民政部門接待來訪、法制建設、等專項業務的支出,老齡補助支出。
    (三十五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休費(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出,單位職工養老保險費支出
    (三十六)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項),反映規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及遠喪葬補助費,死亡撫恤人員補助支出。
    (三十七)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項),反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費,傷殘軍人撫恤支出。
    (三十八)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員退伍軍人生活補助(項),反映在鄉退伍紅軍戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、1 9 5 4年1 0月3 1日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉退伍軍人生活補助,在鄉復員退伍軍人生活補助支出。
    (三十九)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項),反映1 9 5 4年1 1月1日試行義務兵制以后至《退役士兵安置條例》實施入伍以前,年齡6 0歲以上(含6 0周歲)未享受到國家定期補助農村籍退役士兵的老年補助,農村籍退役士兵老年生活補助。
    (四十)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項),反映其他優撫支出,優撫對象春節慰問金支出。
    (四十一)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項),反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出,退役士兵安置支出。
    (四十二)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項),反映對兒童提供福利方面的支出,困境兒童生活補助支出。
    (四十三)社會保障和兢業支出(類)社會福利(款)老年福利(項),反映對老年提供福利方面的支出,老年補助支出。
    (四十四)社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項),反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助等支出,困難臨時救助支出。
    (四十五)社會保障和就業支出(類)自然災害補助(款)中央自然災害補助(項),反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移安置、治病等支出,以及抵御自然災害而設立的地方救災生活救災儲備物質采購資金,2 016-2 017冬春救助款。
    (四十六)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,單位職工工資。(四十七)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項),反映計劃生育服務支出,擁軍社區計生辦公等費用。
    (四十八)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育服務支出(項),反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出,服務支出計生辦公用品支出。
    (四十九)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助支出,城市醫療救助款。
    (五十)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)優扶對象醫療救助(項),反映規定補助優撫對象的醫療經費,優撫人員醫療救助費。
  (五十一)節能環保(類)退耕還林(款)退耕還林現金(項),反映用于退耕戶的醫療、教育等日常生活需要的支出,2 0 1 8年退耕還林補助。
    (五十二)節能環保(類)退耕還林(款)退耕還林糧食費用補貼(項),反映地方財政撥付的退耕還林糧食費用補貼,2 01 8年退耕還林糧食調運款。
    (五十三)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,單位職工工資。
    (五十四)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項),反映用于林業事業單位的基本支出.單位職工工資。
    (五十五)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部補助(項),反映各級財政對村民和村黨支部的補助支出,以及支持縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金,社區人員工資。
    (五十六)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,規劃中隊人員工資及辦公用品支出。
    (五十七)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項),反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與管理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出,環境衛生垃圾清運及維修支出。
    (五十八)資源勘探信息等支出(類)安全生產(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出,職工工資支出。
    (五十九)資源勘探信息等支出(類)安全生產(款)其他安全生產監管支出(項),反映其他用于安全生產監管方面的支出,桂花社區南橋賓館及蘭苑廣九棟危房監測等支出。
    (六十)國土海洋抽象支出(類)國土資源事務(款)地質災害防治(項),反映用于地質災害防治項目支出,桂花社區南橋賓館及蘭苑廣九棟危房監測等支出。
    (六十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部門、財政部門規定的基本工資和津貼以及補貼規定比例為職工繳納的住房公積金,2 0 1 8年職工工資住房公積金。
 
 
 
 
畢節市七星關區人民政府洪山街道辦事處
2 0 1 8年9月23日
 


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